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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001317
Monto de la Factura
₲ 16.380.000
Nro. de Orden de Pago
2000025386
Fecha de Orden de Pago
22-08-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.414.325
IVA
₲ 1.489.091
Retención DNCP
₲ 57.777
Retención IVA
₲ 446.727
Retención Renta
₲ 446.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
017-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227522
Monto Contrato
₲ 886.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 765.504.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 720.186.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418731
Nombre de la Licitación
LPN SBE 137-22 ADQUISICION DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES PARA USO HOSPITALARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips