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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001436
Monto de la Factura
₲ 4.041.500
Nro. de Orden de Pago
2000021874
Fecha de Orden de Pago
07-11-2023
Fecha Emisión Cheque
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.269.757
IVA
₲ 367.409
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 110.223
Retención Renta
₲ 110.223
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 533.478
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS S.A
RUC
80029237-5
Número de Contrato
526-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226304
Monto Contrato
₲ 986.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.984.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.062.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414547
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips