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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001794
Monto de la Factura
₲ 137.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000023654
Fecha de Orden de Pago
04-04-2024
Fecha Emisión Cheque
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.935.226
IVA
₲ 12.454.545
Retención DNCP
₲ 483.236
Retención IVA
₲ 3.736.364
Retención Renta
₲ 3.736.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 16.988.000
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS S.A
RUC
80029237-5
Número de Contrato
526-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226304
Monto Contrato
₲ 986.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.984.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.062.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414547
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips