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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002420
Monto de la Factura
₲ 113.051.154
Nro. de Orden de Pago
2000022680
Fecha de Orden de Pago
26-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.386.276
IVA
₲ 10.277.378
Retención DNCP
₲ 398.762
Retención IVA
₲ 3.083.213
Retención Renta
₲ 3.083.213
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.
RUC
80002899-6
Número de Contrato
320-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-228061
Monto Contrato
₲ 4.185.277.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.275.905.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.085.497.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402314
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-22 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips