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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001574
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000026508
Fecha de Orden de Pago
27-11-2024
Fecha Emisión Cheque
27-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.146.929
IVA
₲ 1.357.143
Retención DNCP
₲ 105.314
Retención IVA
₲ 407.143
Retención Renta
₲ 814.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
111-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226282
Monto Contrato
₲ 456.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.578.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.225.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips