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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038648
Monto de la Factura
₲ 45.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000024841
Fecha de Orden de Pago
11-07-2024
Fecha Emisión Cheque
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.435.085
IVA
₲ 2.171.429
Retención DNCP
₲ 168.503
Retención IVA
₲ 651.429
Retención Renta
₲ 1.302.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
111-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226282
Monto Contrato
₲ 456.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.578.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.225.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips