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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001173
Monto de la Factura
₲ 6.512.000
Nro. de Orden de Pago
2000025518
Fecha de Orden de Pago
04-09-2024
Fecha Emisión Cheque
04-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.062.968
IVA
₲ 592.000
Retención DNCP
₲ 22.970
Retención IVA
₲ 177.600
Retención Renta
₲ 177.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 65.120
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
144-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-229498
Monto Contrato
₲ 1.257.901.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.446.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.518.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392608
Nombre de la Licitación
LPN SBE 80-22 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 33/18 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips