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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003317
Monto de la Factura
₲ 117.099.990
Nro. de Orden de Pago
2000022950
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.390.050
IVA
₲ 10.645.454
Retención DNCP
₲ 413.044
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.193.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
578-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226911
Monto Contrato
₲ 2.045.139.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.043.336.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.967.158.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419906
Nombre de la Licitación
LPN SBE 147-22 ADQUISICIÓN DE MOBILARIOS Y ENSERES PARA LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DEL INTERIOR
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips