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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013894
Monto de la Factura
₲ 153.804.800
Nro. de Orden de Pago
2000026170
Fecha de Orden de Pago
30-10-2024
Fecha Emisión Cheque
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.811.419
IVA
₲ 7.324.038
Retención DNCP
₲ 568.345
Retención IVA
₲ 2.197.211
Retención Renta
₲ 4.394.423
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.691.316
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
109-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225878
Monto Contrato
₲ 11.117.472.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.154.484.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.043.594.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips