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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010613
Monto de la Factura
₲ 42.486.400
Nro. de Orden de Pago
1500000951
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.046.932
IVA
₲ 3.862.400
Retención DNCP
₲ 149.861
Retención IVA
₲ 1.158.720
Retención Renta
₲ 1.158.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 934.701
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
179-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226883
Monto Contrato
₲ 2.681.473.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.508.611.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.406.669.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips