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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014422
Monto de la Factura
₲ 16.058.175
Nro. de Orden de Pago
2000027343
Fecha de Orden de Pago
21-02-2025
Fecha Emisión Cheque
21-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.979.649
IVA
₲ 1.459.834
Retención DNCP
₲ 56.642
Retención IVA
₲ 437.950
Retención Renta
₲ 583.934
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
179-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226883
Monto Contrato
₲ 2.681.473.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.508.611.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.406.669.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips