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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012475
Monto de la Factura
₲ 28.450.000
Nro. de Orden de Pago
2000020675
Fecha de Orden de Pago
21-07-2023
Fecha Emisión Cheque
21-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.797.831
IVA
₲ 2.586.364
Retención DNCP
₲ 100.351
Retención IVA
₲ 775.909
Retención Renta
₲ 775.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
168-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226669
Monto Contrato
₲ 228.117.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.929.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.254.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips