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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012808
Monto de la Factura
₲ 78.553.000
Nro. de Orden de Pago
2000022357
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.921.942
IVA
₲ 7.141.182
Retención DNCP
₲ 277.078
Retención IVA
₲ 2.142.355
Retención Renta
₲ 2.142.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 563.226
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
168-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226669
Monto Contrato
₲ 228.117.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.929.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.254.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips