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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002347
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. de Orden de Pago
68662
Fecha de Orden de Pago
14-06-2024
Fecha Emisión Cheque
14-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.835.038
IVA
₲ 177.273
Retención DNCP
₲ 6.878
Retención IVA
₲ 53.182
Retención Renta
₲ 53.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
59/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-233562
Monto Contrato
₲ 1.619.485.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.592.544.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.499.979.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432278
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS VERTICALES Y DE CARCASA PARTIDA DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap