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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001056
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. de Orden de Pago
68065
Fecha de Orden de Pago
28-02-2024
Fecha Emisión Cheque
28-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.269.854
IVA
₲ 509.091
Retención DNCP
₲ 19.753
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 152.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-227960
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.194.929.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.125.475.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426149
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS INDUSTRIALES PARA SISTEMA DE BOMBEO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap