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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002529
Monto de la Factura
₲ 6.150.710
Nro. de Orden de Pago
68736
Fecha de Orden de Pago
27-06-2024
Fecha Emisión Cheque
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.788.098
IVA
₲ 559.155
Retención DNCP
₲ 21.695
Retención IVA
₲ 167.747
Retención Renta
₲ 167.747
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
65/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-234346
Monto Contrato
₲ 375.649.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.571.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.263.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433503
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE CENTROS DE DISTRIBUCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap