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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002472
Monto de la Factura
₲ 24.522.712
Nro. de Orden de Pago
68340
Fecha de Orden de Pago
16-04-2024
Fecha Emisión Cheque
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.076.988
IVA
₲ 2.229.337
Retención DNCP
₲ 86.498
Retención IVA
₲ 668.801
Retención Renta
₲ 668.801
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
65/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-234346
Monto Contrato
₲ 375.649.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.571.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.263.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433503
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE CENTROS DE DISTRIBUCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap