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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031980
Monto de la Factura
₲ 108.283.875
Nro. de Orden de Pago
69382
Fecha de Orden de Pago
10-10-2024
Fecha Emisión Cheque
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.900.048
IVA
₲ 9.843.989
Retención DNCP
₲ 381.947
Retención IVA
₲ 2.953.197
Retención Renta
₲ 2.953.197
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
61/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-225057
Monto Contrato
₲ 108.283.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.188.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.900.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390854
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS METÁLICOS PARA LA REPARACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE TODA LA ESSAP.-
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap