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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002663
Monto de la Factura
₲ 201.500.000
Nro. de Orden de Pago
69390
Fecha de Orden de Pago
11-10-2024
Fecha Emisión Cheque
11-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.620.659
IVA
₲ 18.318.182

Retención DNCP
₲ 710.746
Retención IVA
₲ 5.495.455
Retención Renta
₲ 5.495.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
47/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-232887
Monto Contrato
₲ 2.972.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.703.452.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.604.440.866

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430714
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MANGUITOS DE REPARACION Y TIPO "C" DE PLASTICO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap