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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002664
Monto de la Factura
₲ 278.500.000
Nro. de Orden de Pago
69390
Fecha de Orden de Pago
11-10-2024
Fecha Emisión Cheque
11-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.081.160
IVA
₲ 25.318.182
Retención DNCP
₲ 982.345
Retención IVA
₲ 7.595.455
Retención Renta
₲ 7.595.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
47/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-232887
Monto Contrato
₲ 2.972.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.703.452.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.604.440.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430714
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MANGUITOS DE REPARACION Y TIPO "C" DE PLASTICO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap