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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 79.484.797
Nro. de Orden de Pago
68902
Fecha de Orden de Pago
29-07-2024
Fecha Emisión Cheque
29-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.798.806
IVA
₲ 7.225.891
Retención DNCP
₲ 280.365
Retención IVA
₲ 2.167.767
Retención Renta
₲ 2.167.767
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
39/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-232178
Monto Contrato
₲ 1.495.703.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.427.387.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.344.422.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423482
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap