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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000410
Monto de la Factura
₲ 100.817.236
Nro. de Orden de Pago
69089
Fecha de Orden de Pago
27-08-2024
Fecha Emisión Cheque
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.873.602
IVA
₲ 9.165.203
Retención DNCP
₲ 355.610
Retención IVA
₲ 2.749.561
Retención Renta
₲ 2.749.561
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
39/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-232178
Monto Contrato
₲ 1.495.703.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.427.387.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.344.422.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423482
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap