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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 16.049.995
Nro. de Orden de Pago
69292
Fecha de Orden de Pago
23-09-2024
Fecha Emisión Cheque
23-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.103.774
IVA
₲ 1.459.090
Retención DNCP
₲ 56.613
Retención IVA
₲ 437.727
Retención Renta
₲ 437.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
39/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-232178
Monto Contrato
₲ 1.495.703.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.427.387.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.344.422.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423482
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap