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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005545
Monto de la Factura
₲ 11.226.849
Nro. de Orden de Pago
68941
Fecha de Orden de Pago
02-08-2024
Fecha Emisión Cheque
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.564.975
IVA
₲ 1.020.623
Retención DNCP
₲ 39.600
Retención IVA
₲ 306.187
Retención Renta
₲ 306.187
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
66/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-234345
Monto Contrato
₲ 1.308.512.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.079.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.299.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433503
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE CENTROS DE DISTRIBUCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap