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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000001
Monto de la Factura
₲ 7.285.012.468
Nro. de Orden de Pago
66453
Fecha de Orden de Pago
10-05-2023
Fecha Emisión Cheque
10-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.855.527.870
IVA
₲ 662.273.861

Retención DNCP
₲ 25.696.226
Retención IVA
₲ 198.682.158
Retención Renta
₲ 198.682.158
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
2/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-225532
Monto Contrato
₲ 7.285.012.468
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.278.588.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.855.527.870

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422498
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap