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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048770
Monto de la Factura
₲ 1.100.377.832
Nro. de Orden de Pago
69095
Fecha de Orden de Pago
27-08-2024
Fecha Emisión Cheque
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.035.505.557
IVA
₲ 100.034.348
Retención DNCP
₲ 3.881.333
Retención IVA
₲ 30.010.305
Retención Renta
₲ 30.010.305
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-228274
Monto Contrato
₲ 1.100.377.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.099.407.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.035.505.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424779
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS PARA LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap