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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0006080
Monto de la Factura
₲ 306.776.800
Nro. de Orden de Pago
69081
Fecha de Orden de Pago
27-08-2024
Fecha Emisión Cheque
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.690.913
IVA
₲ 27.888.800
Retención DNCP
₲ 1.082.085
Retención IVA
₲ 8.366.640
Retención Renta
₲ 8.366.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
60/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-233862
Monto Contrato
₲ 8.378.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.224.761.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.862.953.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423492
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cloro Licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap