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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002217
Nro. de Timbrado
12417028
Monto de la Factura
₲ 208.532.892
Nro. de Orden de Pago
5053
Fecha de Orden de Pago
01-01-2018
Fecha Emisión Cheque
01-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.310.989
IVA
₲ 18.957.536
Retención DNCP
₲ 743.135
Retención IVA
₲ 5.687.261
Retención Renta
₲ 3.791.507
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-134681
Monto Contrato
₲ 2.662.664.663
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.403.331.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.360.627.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316013
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguridad y Vigilancia del Campus de la UNA - Segundo Llamado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado