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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011895
Nro. de Timbrado
11886848
Monto de la Factura
₲ 2.191.200
Nro. de Orden de Pago
242
Fecha de Orden de Pago
13-03-2017
Fecha Emisión Cheque
13-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.083.791
IVA
₲ 59.760
Retención DNCP
₲ 7.809
Retención IVA
₲ 59.760
Retención Renta
₲ 39.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-124785
Monto Contrato
₲ 42.662.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.662.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.571.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL 2016-2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas