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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011239
Nro. de Timbrado
11505865
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. de Orden de Pago
2863
Fecha de Orden de Pago
01-11-2016
Fecha Emisión Cheque
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.510.592
IVA
₲ 72.000
Retención DNCP
₲ 9.408
Retención IVA
₲ 72.000
Retención Renta
₲ 48.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-124785
Monto Contrato
₲ 42.662.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.662.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.571.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL 2016-2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas