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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0001086
Nro. de Timbrado
11422041
Monto de la Factura
₲ 15.287.910
Nro. de Orden de Pago
135
Fecha de Orden de Pago
23-02-2017
Fecha Emisión Cheque
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.538.524
IVA
₲ 416.943
Retención DNCP
₲ 54.481
Retención IVA
₲ 416.943
Retención Renta
₲ 277.962
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-132908
Monto Contrato
₲ 15.287.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.287.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.538.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308278
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y REACTIVOS E INSUMOS - CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas