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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006253
Nro. de Timbrado
12068846
Monto de la Factura
₲ 2.742.000
Nro. de Orden de Pago
4240
Fecha de Orden de Pago
09-10-2017
Fecha Emisión Cheque
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.333.392
IVA
₲ 249.273
Retención DNCP
₲ 9.771
Retención IVA
₲ 74.782
Retención Renta
₲ 49.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 274.200
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
026/2016
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-134553
Monto Contrato
₲ 76.874.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.153.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.684.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315748
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos Químicos e Insumos de Laboratorio con Equipos en Comodato.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud