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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001048
Nro. de Timbrado
11837133
Monto de la Factura
₲ 29.715.500
Nro. de Orden de Pago
4059
Fecha de Orden de Pago
10-05-2017
Fecha Emisión Cheque
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.258.900
IVA
₲ 2.701.409
Retención DNCP
₲ 105.895
Retención IVA
₲ 810.423
Retención Renta
₲ 540.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-125987
Monto Contrato
₲ 64.650.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.456.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.999.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293330
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL IICS ADJUDICADOS POR EL CONACYT. AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud