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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0105421
Nro. de Timbrado
11488646
Monto de la Factura
₲ 7.836.000
Nro. de Orden de Pago
1962
Fecha de Orden de Pago
01-09-2016
Fecha Emisión Cheque
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.451.893
IVA
₲ 213.709
Retención DNCP
₲ 27.925
Retención IVA
₲ 213.709
Retención Renta
₲ 142.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-124784
Monto Contrato
₲ 102.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.230.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.218.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL 2016-2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas