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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0124495
Nro. de Timbrado
11763720
Monto de la Factura
₲ 8.890.000
Nro. de Orden de Pago
380
Fecha de Orden de Pago
27-03-2017
Fecha Emisión Cheque
27-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.454.228
IVA
₲ 242.455
Retención DNCP
₲ 31.681
Retención IVA
₲ 242.455
Retención Renta
₲ 161.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-124784
Monto Contrato
₲ 102.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.230.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.218.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL 2016-2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas