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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004553
Nro. de Timbrado
11708630
Monto de la Factura
₲ 345.200
Nro. de Orden de Pago
253
Fecha de Orden de Pago
13-03-2017
Fecha Emisión Cheque
13-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.945
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.255
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-124561
Monto Contrato
₲ 59.502.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.345.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.337.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL 2016-2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas