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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000623
Nro. de Timbrado
12254679
Monto de la Factura
₲ 298.010.000
Nro. de Orden de Pago
1439
Fecha de Orden de Pago
30-08-2018
Fecha Emisión Cheque
30-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.355.086
IVA
₲ 2.311.429
Retención DNCP
₲ 184.914
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
LP-22011-18-158120
Monto Contrato
₲ 599.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.998.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340569
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central