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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001152
Nro. de Timbrado
16433498
Monto de la Factura
₲ 161.630.614
Nro. de Orden de Pago
695
Fecha de Orden de Pago
30-10-2023
Fecha Emisión Cheque
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.999.842
IVA
₲ 14.693.692
Retención DNCP
₲ 570.115
Retención IVA
₲ 4.408.108
Retención Renta
₲ 4.408.108
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.101.913
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
91/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-223181
Monto Contrato
₲ 1.669.098.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.667.627.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.473.460.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407189
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE MERCADERÍAS Y PLATAFORMA PARA ESCÁNER MÓVIL Y MANTENIMIENTOS, MEJORAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANA ENCARNACIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas