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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001129
Nro. de Timbrado
16433498
Monto de la Factura
₲ 65.481.026
Nro. de Orden de Pago
485
Fecha de Orden de Pago
04-08-2023
Fecha Emisión Cheque
09-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.528.059
IVA
₲ 5.952.821
Retención DNCP
₲ 230.969
Retención IVA
₲ 1.785.846
Retención Renta
₲ 1.785.846
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.092.564
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
91/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-223181
Monto Contrato
₲ 1.669.098.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.667.627.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.473.460.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407189
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE MERCADERÍAS Y PLATAFORMA PARA ESCÁNER MÓVIL Y MANTENIMIENTOS, MEJORAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANA ENCARNACIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas