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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000938
Nro. de Timbrado
15747752
Monto de la Factura
₲ 49.029.080
Nro. de Orden de Pago
489
Fecha de Orden de Pago
19-09-2022
Fecha Emisión Cheque
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.138.593
IVA
₲ 4.457.189
Retención DNCP
₲ 172.939
Retención IVA
₲ 1.337.157
Retención Renta
₲ 1.337.157
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
06-B
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-213687
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.270.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.846.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405372
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOY REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas