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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016699
Nro. de Timbrado
15338582
Monto de la Factura
₲ 2.380.200
Nro. de Orden de Pago
544
Fecha de Orden de Pago
13-10-2022
Fecha Emisión Cheque
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.304.466
IVA
₲ 216.382
Retención DNCP
₲ 8.655
Retención IVA
₲ 64.915
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-218632
Monto Contrato
₲ 71.406.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.342.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.260.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407357
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas