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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017261
Nro. de Timbrado
16221688
Monto de la Factura
₲ 69.025.800
Nro. de Orden de Pago
122
Fecha de Orden de Pago
16-03-2023
Fecha Emisión Cheque
22-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.956.415
IVA
₲ 6.275.072
Retención DNCP
₲ 243.473
Retención IVA
₲ 1.882.522
Retención Renta
₲ 1.882.522
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-218632
Monto Contrato
₲ 71.406.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.342.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.260.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407357
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas