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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0020990
Nro. de Timbrado
15391208
Monto de la Factura
₲ 25.958.333
Nro. de Orden de Pago
28
Fecha de Orden de Pago
09-01-2023
Fecha Emisión Cheque
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.427.971
IVA
₲ 2.359.848
Retención DNCP
₲ 91.562
Retención IVA
₲ 707.955
Retención Renta
₲ 707.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
93/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-223184
Monto Contrato
₲ 622.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.453.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.543.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407152
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas