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Datos del Pago
Nro. de Factura
0030010003074
Monto de la Factura
₲ 204.838.000
Nro. de Orden de Pago
1189
Fecha de Orden de Pago
14-11-2017
Fecha Emisión Cheque
14-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.354.200
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
26-2017
Código de Contratación (CC)
LP-30096-17-146895
Monto Contrato
₲ 251.972.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.972.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.972.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321827
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias y Vehículos
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta