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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001504
Nro. de Timbrado
16607100
Monto de la Factura
₲ 92.898.360
Nro. de Orden de Pago
2903
Fecha de Orden de Pago
25-03-2024
Fecha Emisión Cheque
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.187.797
IVA
₲ 8.445.305
Retención DNCP
₲ 324.300
Retención IVA
₲ 2.533.592
Retención Renta
₲ 3.378.122
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.393.475
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-13001-23-234073
Monto Contrato
₲ 206.566.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.450.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.740.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425709
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS INFORMÁTICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia