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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000271
Nro. de Timbrado
16896299
Monto de la Factura
₲ 25.422.927
Nro. de Orden de Pago
2932
Fecha de Orden de Pago
25-03-2024
Fecha Emisión Cheque
12-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.694.168
IVA
₲ 2.311.175
Retención DNCP
₲ 88.749
Retención IVA
₲ 693.352
Retención Renta
₲ 924.470
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-13001-23-229507
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 863.803.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 805.965.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422364
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECÁNICAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia