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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000059
Nro. de Timbrado
17440618
Monto de la Factura
₲ 25.990.000
Nro. de Orden de Pago
13927
Fecha de Orden de Pago
15-10-2024
Fecha Emisión Cheque
04-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.832.830
IVA
₲ 2.362.727
Retención DNCP
₲ 90.729
Retención IVA
₲ 708.818
Retención Renta
₲ 945.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 389.850
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-13001-23-234071
Monto Contrato
₲ 67.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.225.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.020.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425709
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS INFORMÁTICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia