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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000258
Nro. de Timbrado
16499737
Monto de la Factura
₲ 50.340.000
Nro. de Orden de Pago
13016
Fecha de Orden de Pago
24-09-2024
Fecha Emisión Cheque
17-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.916.880
IVA
₲ 4.576.364
Retención DNCP
₲ 175.732
Retención IVA
₲ 1.372.909
Retención Renta
₲ 1.830.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-13001-23-234513
Monto Contrato
₲ 153.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.379.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.406.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425709
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS INFORMÁTICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia