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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Nro. de Timbrado
11618761
Monto de la Factura
₲ 138.840.241
Nro. de Orden de Pago
1529
Fecha de Orden de Pago
16-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.454.270
IVA
₲ 12.621.840
Retención DNCP
₲ 468.811
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.917.160
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INICITIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80056945-8
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22011-16-122150
Monto Contrato
₲ 805.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 761.925.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301853
Nombre de la Licitación
Reparación y Construcción de Sanitarios, aulas y comedores en Instituciones educativas del Departamento Central - Ad Referéndum 2016
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central