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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Nro. de Timbrado
11499261
Monto de la Factura
₲ 241.500.000
Nro. de Orden de Pago
669
Fecha de Orden de Pago
06-06-2016
Fecha Emisión Cheque
06-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.621.818
IVA
₲ 21.954.545
Retención DNCP
₲ 878.182
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INICITIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80056945-8
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22011-16-122150
Monto Contrato
₲ 805.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 761.925.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301853
Nombre de la Licitación
Reparación y Construcción de Sanitarios, aulas y comedores en Instituciones educativas del Departamento Central - Ad Referéndum 2016
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central